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老師我想請(qǐng)問一下，我們公司去年購進(jìn)貨物供應(yīng)商開具了一張?jiān)鲋刀愲娮訉Ｓ冒l(fā)票，去年到上個(gè)月為止公司的賬務(wù)交給了代賬公司，這張發(fā)票沒有交給對(duì)方一直沒有入賬，也沒有勾選抵扣，現(xiàn)在查到后能做賬到本月后面抵扣嗎？怎么做賬呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，能抵扣的，摘要里不要寫太明細(xì)（不寫2022年購入這種）
借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款-老板
我估計(jì)這個(gè)錢也是支付過的，不能貸銀行，這個(gè)分錄還增加庫存了，要從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里把這個(gè)庫存結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 10/19 14:28
84785009 
2023 10/19 14:34
老師是借：庫存商品 ?應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款不走銀行這個(gè)科目的話支付出去的錢應(yīng)付賬款得多掛一部分呀，結(jié)轉(zhuǎn)成本之前賣出的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)過那再結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)重復(fù)嗎老師
廖君老師 
2023 10/19 14:43
您好，這發(fā)票是去年的，去的銀行不是都對(duì)上了么，現(xiàn)在這張發(fā)票你不用付款呀。
結(jié)轉(zhuǎn)成本之前賣出的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)過那再結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)重復(fù)嗎？我覺得有點(diǎn)不對(duì)，賬上的存貨金額在2022年底就是賬實(shí)相符的，現(xiàn)在您借：存貨科目，不是賬比實(shí)物要多么了
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