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老師 建筑完工進(jìn)度確認(rèn)收入 不結(jié)款 可以做分錄借：合同資產(chǎn) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng) 嗎 因?yàn)閳?bào)季報(bào)得交增值稅
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你好，沒問題，是可以這么做的
2023 10/19 13:15
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老師，我們是大項(xiàng)目，我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這樣可以嗎
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老師，有沒有很精通建筑業(yè)的老師，問題是我們是大項(xiàng)目，我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是，因?yàn)榭缒?，我們很久不開票，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致了，怎么辦
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老師，有沒有很精通建筑業(yè)的老師，問題是我們是大項(xiàng)目，我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致了，怎么辦
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建筑企業(yè)本月銷項(xiàng)稅100萬，進(jìn)項(xiàng)稅50萬，本月預(yù)交20萬
老師幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬
貸:銀行存款 20萬
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬
所以本月應(yīng)交稅費(fèi)為30萬
下個(gè)月交30萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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老師我想問一下
建筑業(yè)按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入借方合同結(jié)算～結(jié)轉(zhuǎn)收入 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅（這個(gè)是企業(yè)自己按完工進(jìn)度確認(rèn)的收入，肯定和甲方結(jié)算的有一定差額） 到了一定時(shí)間根據(jù)和甲方結(jié)算 借方應(yīng)收賬款 貸方合同結(jié)算～價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷項(xiàng)稅 (這個(gè)是甲方出具的結(jié)算單假如我們一開始按照自己算的完工進(jìn)度收入小于甲方開具的結(jié)算單收入，跟甲方結(jié)算的這個(gè)分錄里沒有收入科目！那豈不是少確認(rèn)收入了？
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