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老師您好。買的材料入庫。款也付了。但是對方?jīng)]給開票咋入賬啊
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借原材料，貸銀行存款，正常做賬，發(fā)票到了再調(diào)整。
2023 10/19 12:32
84784967 
2023 10/19 12:34
老師發(fā)票到了。怎么調(diào)啊
84784967
2023 10/19 12:34
把這筆分錄沖了？從新做？
郭老師 
2023 10/19 12:37
借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料，貸應(yīng)付賬款。
84784967
2023 10/19 12:40
老師這要是小規(guī)模。票后來也這么做？還是說票來了直接付在憑證后邊？還是票不來就這樣做借原材料貸銀行就這樣做著就行啊？
郭老師
2023 10/19 12:41
對的，是的，需要這么做。
84784967
2023 10/19 13:13
老師。公司交的增值稅稅款。這個業(yè)務(wù)退了。但是稅務(wù)局不給退直接留底。那做賬的時候做到預(yù)交增值稅里？是小規(guī)模。那申報時候稅務(wù)那報表填預(yù)交增值稅是嗎？
郭老師
2023 10/19 13:18
你好，主表倒數(shù)第二行里面，你繳納的增值稅在這里面。不需要填寫預(yù)交表的。
84784967
2023 10/19 13:38
哦那就是直接帶出來了。如果沒出來數(shù)字就按照這個填。老師那我那個會計科目那么做對嗎？
郭老師
2023 10/19 13:38
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款之前有余額，你確認(rèn)收入之后再貸方，這不抵扣了。
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