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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我公司是銷售安裝一般納稅人企業(yè)，這個(gè)月開了一張2萬元安裝服務(wù)的普通發(fā)票出去，開了一張55000萬的空調(diào)發(fā)票出去，我手上有一張4萬多的安裝進(jìn)票，空調(diào)是暫時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣，那我可以直接用安裝那個(gè)發(fā)票來抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的。可以這么做的。
2023 10/19 10:53
84785011 
2023 10/19 10:55
那我那個(gè)2萬的安裝普票也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師 
2023 10/19 10:57
啊，對(duì)應(yīng)的收入多了的話，需要。
84785011
2023 10/19 11:03
老師，如果安裝的沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接交稅
郭老師
2023 10/19 11:04
你好，需要暫估成本的。
84785011
2023 10/19 11:06
這個(gè)都沒有進(jìn)項(xiàng)票了，怎么暫估啊，我就直接交稅了
郭老師
2023 10/19 11:07
增值稅需要正常交，所得稅可以暫估。
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