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老師，您好，我們有一個分公司，總分公司第三季度一共計提所得稅是30萬元，總公司承擔15萬元，分公司承擔15萬元，總公司做賬計提所得稅費用是15萬元還是30萬元呀？
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你們是按照15萬元計提就可以
2023 10/19 09:28
84784957 
2023 10/19 09:30
總公司按照15萬元計提，分公司也是按照15萬元計提，是嗎老師？
東老師 
2023 10/19 09:31
對，沒錯了，就是這么做的
84784957
2023 10/19 09:33
老師，分公司沒錢交，總公司給分公司轉(zhuǎn)了15萬，這15萬總分公司各應(yīng)怎么做賬呀？
東老師
2023 10/19 09:33
記入到往來款里面的
84784957
2023 10/19 09:34
分公司沒錢的話就會一直記往來嗎？
東老師
2023 10/19 09:35
對，只能暫時寄到往來款里面
84784957
2023 10/19 09:39
老師，我匯總報表的時候，總公司付給分公司的15萬元，總公司賬上其他應(yīng)收15萬元和分公司賬上其他應(yīng)付15萬元，在匯總報表上是其他應(yīng)收15萬元，其他應(yīng)付15萬元嗎？還是說其他應(yīng)收0，其他應(yīng)付0？
東老師
2023 10/19 09:40
這個你可以調(diào)整一下，就都是0了
84784957
2023 10/19 09:42
合并報表上我調(diào)整一下，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都是0是吧？
東老師
2023 10/19 09:43
對，沒錯，是這么調(diào)整的
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