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問題已解決
有哪位老師懂這個增值稅申報(bào)表的嗎？這個期末未繳稅額的稅是等于應(yīng)納稅額嗎？期末未繳稅額是自己跳出來的，不是我填上去的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好。左邊的對應(yīng)數(shù)字 才是應(yīng)納稅額。你 畫線的部分 屬于即征即退事項(xiàng)，與賬務(wù)處理相關(guān)的只核算退稅部分。其他不用管的。
2023 10/18 22:23
apple老師 
2023 10/18 22:24
如果一定要來龍去脈。明天早上上班后。我發(fā)給你。
84784972 
2023 10/19 15:51
好呀好呀，感謝老師
apple老師
2023 10/19 16:14
同學(xué)你好！ 即征即退的部分， 就是按照字面意思理解，先交了再立馬就退，因此，
1）你報(bào)表上的 9936.72? ?實(shí)際上是 應(yīng)并到左邊的正常納稅 那邊一起交了。
2） 但是，也有一種可能是 你們曾經(jīng)已經(jīng)報(bào)過了，稅務(wù)局的報(bào)表上 就一直顯示在這里，還不能修改。? ?
3）這個部分，每月填寫數(shù)字里是直接填寫上去的， 不會象其他表一樣，從后面的表中抓取數(shù)字。
因此， 你只要把應(yīng)該屬于當(dāng)月的實(shí)際要填寫的部分 填寫好就行， 不用理會這個數(shù)字。??
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