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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，現(xiàn)在新建的賬套，有一筆款是之前收的，可是沒有掛往來，現(xiàn)在要下賬，怎么做賬務(wù)處理
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，之前有做賬嗎，補(bǔ)做一個(gè)分錄
2023 10/18 18:34
84785035 
2023 10/18 20:36
沒有老師
84785035
2023 10/18 20:36
怎么補(bǔ)做呀老師
冉老師 
2023 10/18 20:37
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
冉老師
2023 10/18 20:37
要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)做賬
84785035
2023 10/18 21:41
老師，是新建的賬套，是之前收的款，現(xiàn)在發(fā)生的業(yè)務(wù)
冉老師
2023 10/18 21:42
之前收的款。要按照之前業(yè)務(wù)類型補(bǔ)做賬在當(dāng)期
84785035
2023 10/18 23:28
老師，那幫我做一下會(huì)計(jì)分錄
冉老師
2023 10/18 23:28
學(xué)員，能說明一下具體什么業(yè)務(wù)嗎，老師給你寫出來
84785035
2023 10/18 23:42
好的老師
就是說 我10月份剛來到這家公司做會(huì)計(jì)，因?yàn)橹澳厮馁~太亂，根本無法繼續(xù)做，從10月份新建賬套，從新做，有一筆10月份已經(jīng)收了錢的款，他之前也沒有掛往來，現(xiàn)在要用這筆款，頂他的保養(yǎng)款，我們這個(gè)是4s店，
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的款
冉老師
2023 10/18 23:45
這樣的話
借銀行存款
貸 預(yù)收賬款
冉老師
2023 10/18 23:45
這樣的話
借銀行存款
貸 預(yù)收賬款
冉老師
2023 10/18 23:46
按照上面補(bǔ)做一筆分錄
84785035
2023 10/19 06:56
老師，按9月底的余額，已經(jīng)把賬建好了，可是這筆款是之前款！
冉老師
2023 10/19 07:46
之前的款現(xiàn)在，按照上面補(bǔ)做分錄，摘要寫清楚是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)就可以
84785035
2023 10/19 08:54
老師那，借啥 貸預(yù)收賬款
84785035
2023 10/19 09:19
老師怎么
冉老師
2023 10/19 09:36
借銀行存款，這個(gè)的，學(xué)員
84785035
2023 10/19 10:45
老師，跟銀行沒關(guān)系，是10月份新建賬套
冉老師
2023 10/19 10:50
你哈，學(xué)員，因?yàn)檫@個(gè)是前期收款的，實(shí)際是銀行收款，如果不做這個(gè)科目，沒法平，或者借方計(jì)入庫存現(xiàn)金
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