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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模納稅人月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 應(yīng)交增值稅可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本嗎還是分開核算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，季度申報(bào)沒(méi)有超30萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)到 營(yíng)業(yè)外收入 或 其他收益中
2023 10/18 09:45
84785036 
2023 10/18 10:05
老師好我月底這么結(jié)轉(zhuǎn)合適嗎
廖君老師 
2023 10/18 10:07
您好，損益結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，為啥沒(méi)有看到這個(gè)科目呀
84785036
2023 10/18 14:29
老師第一行寫對(duì)著沒(méi)有
廖君老師
2023 10/18 14:33
您好，對(duì)不起，這個(gè)標(biāo)了顏色粗心沒(méi)看著，這個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的哈
84785036
2023 10/18 14:40
好嘞 老師如果這個(gè)月季報(bào)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 只有31540 那么需要繳納什么稅 開票內(nèi)容為普票 銷售貨物為小多孔磚
廖君老師
2023 10/18 14:47
您好，那只有印花稅，利潤(rùn)為正的話有個(gè)所得稅
84785036
2023 10/18 14:51
個(gè)稅為幾個(gè)點(diǎn)老師30%嗎
廖君老師
2023 10/18 14:54
您好，不是哦，小微企業(yè)年度所得額300萬(wàn)以內(nèi)所得稅率5%
84785036
2023 10/18 14:59
老師可不可以費(fèi)用多盒成本寫一些 超過(guò)本年利潤(rùn)的金額就不用繳稅了
廖君老師
2023 10/18 15:18
您好，但是這樣人為調(diào)整利潤(rùn)的話，稅負(fù)低于當(dāng)?shù)仄骄?，就有查賬的風(fēng)險(xiǎn)哦
84785036
2023 10/18 15:29
老師 小微企業(yè)年度所得額300萬(wàn)以內(nèi)所得稅率5%這個(gè)是累計(jì)一個(gè)年度才交 還是當(dāng)月就要繳納
廖君老師
2023 10/18 15:44
您好，是每季度預(yù)申報(bào)預(yù)繳，年度再一起計(jì)算多退少補(bǔ)
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