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老師，我們是勞務(wù)公司，我們開100萬大發(fā)票給總包，總包代付40萬工資，我們收60萬。我們的代理記賬公司沒有申報總包代付的工資金額。這個賬務(wù)怎么處理呢？
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你好，不申報上就可以的，借工程施工工資，
貸應(yīng)付職工薪收工資，確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
2023 10/18 09:46
84784963 
2023 10/18 09:48
時間很長了，沒辦法補了
郭老師 
2023 10/18 09:50
你好，借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款做這個就可以了，匯算清繳，納稅調(diào)整，不允許稅前扣除。
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