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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下進(jìn)賬做賬要怎么做呢？
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你好，是取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？借庫(kù)存商品管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款
2023 10/18 08:11
84784994 
2023 10/18 08:48
是的，那費(fèi)用怎么算呢？
郭老師 
2023 10/18 08:49
你好，具體的是什么費(fèi)用？發(fā)票上面的金額就是費(fèi)用。
84784994
2023 10/18 09:21
就是昨天老板突然問我，算這個(gè)月費(fèi)用票夠不夠，這些他之前都是問外賬的那個(gè)人，我就說我算下，好像不知道怎么算，又算不對(duì)，老師你知道怎么算嗎？
郭老師
2023 10/18 09:24
你好，你去看你的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額就是。
84784994
2023 10/18 09:28
老師，麻煩幫忙看看怎么算，謝謝！
郭老師
2023 10/18 09:29
月你們想要交多少所得稅？
郭老師
2023 10/18 09:29
這個(gè)月你們需要交多少所得稅？第二季度和第一季度交納過嗎？
84784994
2023 10/18 09:33
我們是一般納稅人，我們每個(gè)月都交稅的
郭老師
2023 10/18 09:34
2789389乘以5%減去前兩個(gè)季度預(yù)繳，你看一下你們需要交這些所得稅，能接受了吧？如果不接受的話，能接受多少你說？
84784994
2023 10/18 10:00
這是我們目前交了424658.82應(yīng)納稅，圖2這個(gè)是9月應(yīng)納稅，剛問外賬拿了。老師麻煩幫看下
郭老師
2023 10/18 10:01
你好，你給我發(fā)過來，這是增值稅，沒有用。
84784994
2023 10/18 10:03
老師，那怎么才能算出公司費(fèi)用票差多少呢？
郭老師
2023 10/18 10:05
你好，我教的你上面的做法
2789389乘以5%減去前兩個(gè)季度預(yù)繳
郭老師
2023 10/18 10:05
不很簡(jiǎn)單嗎？現(xiàn)在你只需要看一下第一季度和第二季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅就行。
84784994
2023 10/18 10:20
不好意思，老師再問一下5%是啥？
郭老師
2023 10/18 10:21
好企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)的稅率啊。
84784994
2023 10/18 10:29
第一季度21918.91，第二季度47863.32，然后2789389*5%減去兩個(gè)季度的是69687.22。這樣就對(duì)了是嗎？
郭老師
2023 10/18 10:31
你看下你們第三季度準(zhǔn)備需要交多少稅款？這個(gè)稅款你們能接受吧。
84784994
2023 10/18 10:57
昨天我問我們外賬，我們?nèi)倍嗌儋M(fèi)用票，他問我開了多少票，我說這個(gè)月我開了估計(jì)要開120萬發(fā)票，他就說，那就估計(jì)費(fèi)用票要8/9萬，這又是怎么算的呢？
郭老師
2023 10/18 10:59
根據(jù)你們的利潤(rùn)率
好的10%左右的
84784994
2023 10/18 11:04
是有幾種算法是吧
84784994
2023 10/18 11:07
老師，第三季度企業(yè)所得稅455603.14，算這個(gè)月費(fèi)用票，也要知道第三季度的企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 10/18 11:11
你好，一種是根據(jù)你的利潤(rùn)率，還有一種是按照我上面說的那種。
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