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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩一條一條的寫清楚，寫明白，謝謝。
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 我一條條給寫，請(qǐng)稍等
2023 10/17 16:53
84785029 
2023 10/17 16:54
好的，謝謝老師！
84785029
2023 10/17 17:04
老師你還在嗎？
apple老師 
2023 10/17 17:05
同學(xué)你好！
事項(xiàng)（1），銷售小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=（550%2b5.65/1.13）*5%=27.75
事項(xiàng)（2），銷售小汽車輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=56.5/1.13*10%=5
事項(xiàng)（3），進(jìn)口輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=（80%2b10）/（1-10%）*10%=10
事項(xiàng)（4），自產(chǎn)自用應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=2*550/50*5%=1.1
84785029
2023 10/17 17:06
謝謝老師！
apple老師
2023 10/17 17:06
同學(xué)你好，不客氣，讓 你久等了！
84785029
2023 10/17 17:06
b什么意思？
apple老師
2023 10/17 17:08
同學(xué)你好，是說(shuō) 事項(xiàng)（2）嗎？??
84785029
2023 10/17 17:09
550%2b這個(gè)什么意思？
apple老師
2023 10/17 17:12
同學(xué)你好！? 收取的價(jià)外費(fèi)用5.65萬(wàn)元，屬于銷售收入，因此，要一并作為 消費(fèi)稅和增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)?
84785029
2023 10/17 17:14
所以第一題怎么寫呢？
apple老師
2023 10/17 17:20
同學(xué)你好！?
第1題：該公司小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=27.75+1.1=28.85? ? ?事項(xiàng)4屬于視同銷售
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