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如圖2021年匯算清繳的資產(chǎn)折舊表，以前的同事將一個機器設(shè)備一次性扣除，會計上也一次性折舊了，現(xiàn)在稅局要求我們改匯算清繳申報表，會計上要分5年折舊，那么我應(yīng)該改第11行哪些數(shù)據(jù)
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你好，這是哪一年的匯算清繳？
2023 10/17 10:20
84784975 
2023 10/17 10:41
2021年的匯算清繳
郭老師 
2023 10/17 10:41
這里不用修改的，稅法上可以一次扣除
然后你賬上修改，在2022年匯算清繳的時候，稅收金額不要填寫納稅調(diào)增，把你賬上折舊的金額調(diào)增。
84784975
2023 10/17 10:46
稅局說會計上不允許一次性折舊
84784975
2023 10/17 10:46
2021年調(diào)減，2022年調(diào)增
郭老師
2023 10/17 10:48
你在帳上調(diào)整就行，這個報表不用修改
郭老師
2023 10/17 10:48
你在帳上調(diào)整就行，這個報表不用修改
郭老師
2023 10/17 10:48
你在帳上調(diào)整就行，這個報表不用修改
郭老師
2023 10/17 10:48
會計上不允許底庫，你應(yīng)該是修改你賬務(wù)處理啊。
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