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老師好，想問一下，我們符合生活性服務行業(yè)增值稅10%加計抵扣政策，請問一下這10%的進項稅怎么做賬呢？
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你好，實際抵扣的時候借未交增值稅貸，其他收益。
2023 10/17 09:37
84784969 
2023 10/18 08:35
那要做轉到未交增值稅這筆分錄嗎？現在是借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，貸：其他收益，上一步或者上兩步怎么寫分錄呢
玲老師 
2023 10/18 08:35
他的上一部就是期末結轉增值稅的分錄借轉出未交增值稅貸未交增值稅。
84784969
2023 10/18 08:43
①借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ②借 應交稅費-未交增值稅 貸 其他收益。這樣就是完整的分錄了嗎？還需要做其他的嗎
玲老師
2023 10/18 08:44
沒有了，就是這兩個分路了。
84784969
2023 10/18 08:57
好的，謝謝
玲老師
2023 10/18 08:57
客氣，祝您工作學習愉快，謝謝。
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