問(wèn)題已解決

老師我們公司買(mǎi)庫(kù)存件發(fā)票沒(méi)到，但是錢(qián)付了，我怎么做賬，

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 07:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 發(fā)票收到 借：原材料或庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 如果是一般人，借方還有 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023 10/17 07:56
84784985
2023 10/17 07:58
老師，我們庫(kù)存件收到了，就是發(fā)票沒(méi)到，然后想累計(jì)一起開(kāi)
廖君老師
2023 10/17 08:01
您好，那先暫估嘛 借：原材料或庫(kù)存商品? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票把上面這個(gè)分錄紅沖了，再按發(fā)票來(lái)做正確的分錄
84784985
2023 10/17 08:03
老師那我們對(duì)公付錢(qián)了，暫估的話，銀行存款怎么做分錄呀
廖君老師
2023 10/17 08:05
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 借：原材料或庫(kù)存商品? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時(shí) 借：原材料或庫(kù)存商品（負(fù)）? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）? 借：原材料或庫(kù)存商品? ?貸：應(yīng)付賬款
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