問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年2月外購(gòu)項(xiàng)目如下:(1)外購(gòu)甲材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元;(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)棉花,支付價(jià)款5萬(wàn)元;(3)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)修理用配件,取得增值稅普通發(fā)票注明金額5萬(wàn)元、稅額0.15萬(wàn)元;(4)外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元、稅額2.6萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售情況如下:(1)銷(xiāo)售A產(chǎn)品,取得不含稅的銷(xiāo)售額60萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售B產(chǎn)品,取得不含稅價(jià)款5萬(wàn)元,另外收取包裝費(fèi)0.113萬(wàn)元;(3)銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人A產(chǎn)品,取得含稅銷(xiāo)售額5.65萬(wàn)元。已知:農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,增值稅率為13%。根據(jù)上述材料,計(jì)算該企業(yè)2月應(yīng)繳納增值稅稅額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 20:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是需要做什么的呀
2023 10/16 20:23
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