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@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師，這個公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額，填在增值稅報表附表哪里？我沒看到主表里有這項(xiàng)，主表里銷項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額
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你好，當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額的增值稅附表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里填寫
2023 10/16 16:56
84784955 
2023 10/16 20:04
你說的是附表二的第三十行嗎？然后數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
84784955
2023 10/16 20:09
2.那這里就是加上免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎？
84784955
2023 10/16 20:10
3.這個公式中的銷項(xiàng)稅額是包括內(nèi)銷和外銷所有的稅額是嗎？不過出口一般都是免稅的，這里的銷項(xiàng)稅額一般就只包括內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額對嗎？
張壹老師 
2023 10/17 08:10
你好，填在附表（二）第18項(xiàng)那里
銷項(xiàng)稅額是內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅，外銷沒有銷項(xiàng)稅的。
84784955
2023 10/17 09:24
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
84784955
2023 10/17 09:29
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須是國內(nèi)和國外購進(jìn)的材料是免費(fèi)的才有抵減額是嗎？
張壹老師
2023 10/17 09:38
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再帶到主表第14欄。
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進(jìn)的材料是保稅的會有抵減
84784955
2023 10/17 09:40
老師，我還想問下申報出口免稅收入等報關(guān)單出來后申報可以嗎？我聽有人說簽合同時就要申報，我怕合同跟報關(guān)單數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
84784955
2023 10/17 09:40
麻煩老師有空時一一對應(yīng)回答可以嗎？
84784955
2023 10/17 09:43
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進(jìn)的材料是保稅的會有抵減？老師說的這個是不包括國內(nèi)的嗎？是報稅的不是免稅的是嗎？什么是保稅？
張壹老師
2023 10/17 09:43
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
項(xiàng)轉(zhuǎn)出再帶到主表第14欄。
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須是國內(nèi)和國外購進(jìn)的材料是免費(fèi)的才有抵減額是嗎？
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進(jìn)的材料是保稅的會有抵減
我還想問下申報出口免稅收入等報關(guān)單出來后申報可以嗎？我聽有人說簽合同時就要申報，我怕合同跟報關(guān)單數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
申報出口免稅收入是報關(guān)出口海關(guān)結(jié)關(guān)后申報。不是簽合同時申報
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