問(wèn)題已解決

老師好！公司收到一筆社會(huì)保障管理中心發(fā)給員工的生育險(xiǎn)補(bǔ)貼款后，公司付了一部分生育險(xiǎn)補(bǔ)貼款給員工，余一部分生育險(xiǎn)補(bǔ)貼款等員工休完產(chǎn)假回來(lái)上班后扣減他要繳的醫(yī)保社保費(fèi)個(gè)人部分后，多還少補(bǔ)退給員工，請(qǐng)問(wèn)這些憑證怎么做？謝謝！

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.企業(yè)收到生育保險(xiǎn)補(bǔ)貼時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款——代收社保生育保險(xiǎn) 2.企業(yè)支付員工生育保險(xiǎn)補(bǔ)貼時(shí)：借：其他應(yīng)付款——代收社保生育保險(xiǎn)貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 3.企業(yè)收到員工歸還的多余生育保險(xiǎn)補(bǔ)貼款時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款——代收社保生育保險(xiǎn) 4.企業(yè)支付員工個(gè)人部分社保及個(gè)稅時(shí)：借：其他應(yīng)付款——代收社保生育保險(xiǎn)貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2023 10/16 14:56
84785011
2023 10/16 14:58
員工請(qǐng)產(chǎn)假前繳社保費(fèi)用的科目是其他應(yīng)收款哦，你現(xiàn)在用是的其他應(yīng)付款科目，我需要修改科目嗎
樸老師
2023 10/16 15:01
那你用其他應(yīng)收款哦
84785011
2023 10/16 15:04
好，謝謝老師！
樸老師
2023 10/16 15:07
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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