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問(wèn)題已解決
公司賣(mài)二手車(chē)全套賬務(wù)處理
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購(gòu)入借庫(kù)存商品貸銀行存款，
銷(xiāo)售出去借銀行存款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品
稅率0.5%。
2023 10/16 14:53
84785033 
2023 10/16 14:54
公司不是賣(mài)車(chē)的，是公司用的車(chē)賣(mài)了
郭老師 
2023 10/16 14:55
你好，當(dāng)時(shí)做的是固定資產(chǎn)嗎？
84785033
2023 10/16 14:57
是的，固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候加購(gòu)置稅一期48萬(wàn)，折舊了，凈值還剩33萬(wàn)，但是賣(mài)了44萬(wàn)這個(gè)怎么做
郭老師
2023 10/16 15:00
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785033
2023 10/16 15:01
營(yíng)業(yè)外支出嗎，不是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
84785033
2023 10/16 15:02
比凈值多賣(mài)了十多萬(wàn)
郭老師
2023 10/16 15:02
你好，營(yíng)業(yè)外收支你看一下哪一個(gè)金額大結(jié)轉(zhuǎn)哪一個(gè)。
84785033
2023 10/16 15:43
固定資產(chǎn)清理是做不含稅價(jià)吧，比如44萬(wàn)，不含稅價(jià)389380.53，報(bào)交增值稅也是不含稅金額吧全額交吧
郭老師
2023 10/16 15:44
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785033
2023 10/16 16:27
賣(mài)車(chē)的當(dāng)月，還要折舊嗎，還是不需要折舊
郭老師
2023 10/16 16:28
你好，銷(xiāo)售的當(dāng)月需要折舊。
84785033
2023 10/16 17:34
那我報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候報(bào)未開(kāi)票收入？那不是跟我的利潤(rùn)表收入會(huì)不一致
郭老師
2023 10/16 17:35
對(duì)的，是的，你想要一致的借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入
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