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個稅這一塊分錄這么做對不對
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這個是工資個稅的還是啥？
2023 10/16 10:11
84784975 
2023 10/16 10:17
工資個稅的！老師，您看一下計提分錄，和發(fā)放時的分錄，看對不？
郭老師 
2023 10/16 10:19
金額沒法核對，其他的正確的。
84784975
2023 10/16 10:28
嗯嗯嗯，分錄對了就行了，怕分錄做的不對，謝謝老師，怕個稅分錄沒做對，因為我總感覺我這個好像計提也在繳納的時候做的分錄一樣
郭老師
2023 10/16 10:28
你計提工資的時候，包含這個稅沒有問題。你最后一個個稅放到應交稅費個稅里面，就跟第一個一樣。
84784975
2023 10/16 10:28
老師，印花稅不用計提，水利建設也是季度交的，但是要計提，那是每個月計提，還是季度計提一下
郭老師
2023 10/16 10:30
季度繳納，季度末計提就行。
84784975
2023 10/16 10:34
老師，季度所得稅，我看有人說先結轉損益，再計提所得稅，再結轉損益？還是直接計提所得稅，然后結轉損益即可？
郭老師
2023 10/16 10:35
你好，你看一下影響你的報表吧。因為你這樣是結賬了，你需要反結賬。
84784975
2023 10/16 10:40
還沒有結轉呢，正準備計提季度所得稅，人家說先結轉損益，然后再計提季度所得稅
郭老師
2023 10/16 10:41
好，他先結轉損益是為了出報表，出了報表之后，他才能知道利潤是多少。
郭老師
2023 10/16 10:41
正確的應該是先計提所得稅，然后再結賬。
84784975
2023 10/16 10:42
嗯嗯嗯，謝謝老師，因為我看系統(tǒng)點了一下過賬，然后也能看到報表了
郭老師
2023 10/16 10:42
不用客氣，工作愉快。
84784975
2023 10/16 11:09
老師，人家公司貸款走我公司過賬，收到的款的收款憑證，我就直接做分錄摘要寫貸款過賬，然后分錄借銀行存款，貸其他應付款或其他應收？
郭老師
2023 10/16 11:11
是的，是的，是這么做的。
84784975
2023 10/16 13:57
老師，短期借款底下需要這種加二級科目嘛？這個銀行是放貸的銀行，然后，如果添加的話，我這種添加對嘛？
郭老師
2023 10/16 13:57
你好，對的，是的，填寫銀行的名字。
84784975
2023 10/16 13:59
可是這樣是不是忒啰嗦了點，又有個往來單位，又來一遍銀行
郭老師
2023 10/16 14:00
好，你這不是有三級科目啦。
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