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老師 我賬上9月做的賬進項稅是19460元，銷項是18000元，賬上進銷這個增值稅應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
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?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 10/16 10:09
樸老師 
2023 10/16 10:10
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19460
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項19460
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項18000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18000
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅19460-18000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784998 
2023 10/16 10:27
老師 我是以為你后面帶有數(shù)字這個分錄為準是吧
84784998
2023 10/16 10:31
那結(jié)轉(zhuǎn)的這個增值稅一般摘要應(yīng)該是怎么寫呢
樸老師
2023 10/16 10:34
同學(xué)你好
嗯
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
這樣寫
84784998
2023 10/16 10:38
那進大于銷，這個借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個是負數(shù)，后面應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
2023 10/16 10:43
這個不是負數(shù)呀
我給你的你沒看懂嗎
84784998
2023 10/16 10:45
果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅19460-18000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借這個科目借方余額不是負數(shù)么
樸老師
2023 10/16 10:49
你算一下上面的減法是負數(shù)嗎
84784998
2023 10/16 10:49
您看下我入的那筆分錄對嗎，我說的不是減掉的是負數(shù)，是未交增值稅那個在借方顯示的是負數(shù)余額
樸老師
2023 10/16 10:51
那你這個負數(shù)說明是銷項大于進項了
你給我的數(shù)據(jù)是進項大于銷項
84784998
2023 10/16 10:52
在整這個筆分錄中未交增值稅沒有出現(xiàn)過，然后在結(jié)轉(zhuǎn)這個進大于銷的時候他余額不是負數(shù)么
84784998
2023 10/16 10:53
您看我的分錄也是進大于銷的，老師您看下我的那筆分錄寫得正確不
樸老師
2023 10/16 10:56
進項大于銷項就是未交增值稅是負數(shù)
84784998
2023 10/16 10:57
進項大于銷項就是未交增值稅是負數(shù)，你說的這沒有看懂，你能看下我的那筆分錄是正確的嗎，我的意思是說這個未交增值稅是負數(shù)，那在下個月應(yīng)該怎么處理
樸老師
2023 10/16 10:59
同學(xué)你好
下個月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
84784998
2023 10/16 11:01
你還是沒有回答我的問題呀，我是說你能看下我的那筆分錄是完整的么，是正確的么
樸老師
2023 10/16 11:03
是對的
你的分錄還是按銷項大于進項來結(jié)轉(zhuǎn)的
所以你的那個未交增值稅是負數(shù)
84784998
2023 10/16 11:07
我那是進項大于銷項呀，你看我的進項是19000，銷項是18000
84784998
2023 10/16 11:08
下個月正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
你還是沒有回答我的問題呀，我是說你能看下我的那筆分錄是完整的么，是正確的么
是對的
你的分錄還是按銷項大于進項來結(jié)轉(zhuǎn)的
所以你的那個未交增值稅是負數(shù)
我那是進項大于銷項呀，你看我的進項是19000，銷項是18000
您看您寫的這個是不是未交增值稅那里余額應(yīng)該也是負數(shù)的
樸老師
2023 10/16 11:15
19422.68減去18347.65等于多少呢
你的未交增值稅借方是正數(shù)才對
你算錯數(shù)了吧
84784998
2023 10/16 11:17
我借方金額那里填的肯定是正數(shù)，我是說科目余額表應(yīng)交稅費那這個科目是不是就是負數(shù)了
樸老師
2023 10/16 11:17
是的
你上個月的余額你看了嗎
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