問題已解決

郭老師，你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量，現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦

84784957| 提問時間：2023 10/16 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
Dad具體的什么問題?。?/div>
2023 10/16 09:49
84784957
2023 10/16 09:50
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報不了，
郭老師
2023 10/16 09:52
你好，截圖看一下你申報的。
84784957
2023 10/16 09:58
老師，我截圖可要怎么發(fā)呀。
郭老師
2023 10/16 09:59
你好，你提問的那個頁面沒有插入圖片嗎？
84784957
2023 10/16 10:06
老師，沒有呀。老師，象我這種派遣小規(guī)模納稅人，6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中，在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）不用填寫，對不
郭老師
2023 10/16 10:08
你好，附列資料二，我記不清楚具體的是哪一欄，第三行第二列你填寫的是成本加稅合計，第四行第一列填寫的是收入的加稅合計啊，很簡單，剩下的都是自動出來。
84784957
2023 10/16 10:14
老師，能不能加你一個QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看，急死我了，不知如何申報了。剛接觸過，只是聽了一下學(xué)堂的課，可實際操作就不行了。
郭老師
2023 10/16 10:14
意思學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺。
郭老師
2023 10/16 10:14
我們不能私下加你們的
郭老師
2023 10/16 10:14
你找到附列資料里面
84784957
2023 10/16 10:16
小規(guī)模就只有附列資料一，一個表
郭老師
2023 10/16 10:19
第十列填寫成本，第13列填寫的是收入，都是含稅的。
84784957
2023 10/16 10:21
我們只要填寫第9列期安余額0；第10列本期發(fā)生額935445.63元；第11列本期扣除額935445.63元，第12列期末余額為0，最后欄，第13列全部含稅收入（適用5%征收率）金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元，第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元，則系統(tǒng)自動跳出第15列含稅銷售額為6750元，則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:26
15列不對，15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
84784957
2023 10/16 10:27
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會6428.57元
郭老師
2023 10/16 10:29
第15列是13-14 一定是一個含稅的
84784957
2023 10/16 10:30
總發(fā)票開了942195.63元，不含稅銷售額為：941874.2元，應(yīng)交增值稅為321.43元，價稅合計為：942195.63元，成本應(yīng)付員工工資，社保等為935445.63元
郭老師
2023 10/16 10:31
15列和你13列是填寫一樣的，就應(yīng)該是這樣，如果你不這樣的話就保存不了。
84784957
2023 10/16 10:35
老師，當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫好后，第13列含稅銷售額填寫后，其他都是自動生成的，第15列也不用填寫的
郭老師
2023 10/16 10:36
那15列出來的不對，你去稅務(wù)局申報。
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