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問題已解決
老師好，9月開具了兩張紅字發(fā)票，增值稅申報時出現(xiàn)了問題，該怎么修改呢？
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您好，附表三也填數(shù)據(jù)了，這個表不用填
2023 10/15 13:38
84785030 
2023 10/15 13:41
第二張圖是自動生成的，要怎么改？
廖君老師 
2023 10/15 13:47
您好，圖2是附一，沒有錯不用改，是附三表不用填
84785030
2023 10/15 13:48
附三也是自動生成的，全改成0嗎？
廖君老師
2023 10/15 13:49
您好，是的，附三改為0
84785030
2023 10/15 13:56
老師，不行的
廖君老師
2023 10/15 14:03
您好，明白 了，咱就是免稅的，那附1的12列您也填上跟附3金額一樣
84785030
2023 10/15 14:11
還是不行呢
廖君老師
2023 10/15 14:13
您好，主表11行的銷售額不對，附1一共是多少就在主表是多少，您計算一下嘛
84785030
2023 10/15 14:22
沖紅的稅率是6%的，主表11欄的稅額是自動生成的，金額對的
84785030
2023 10/15 14:27
本月銷項合計數(shù)
84785030
2023 10/15 14:27
本月銷項稅額合計數(shù)
廖君老師
2023 10/15 14:32
您好，主表11行是3013.97，上圖統(tǒng)計的銷項稅不一樣，不對呀
84785030
2023 10/15 14:36
3013.97+簡易計稅219=3232.97，沖紅的兩張發(fā)票稅率是6%，如果銷項按表一的3492.56，本月進項2905.04，主表的增值稅應(yīng)納稅額是806.51多交了
84785030
2023 10/15 14:39
主表的數(shù)字
廖君老師
2023 10/15 14:46
您好，統(tǒng)計表稅是3232.97.，但11行填的是3492.55，這個好像不對，不應(yīng)該是3013.97么
84785030
2023 10/15 15:01
所以不清楚是怎么回事，按照提醒改了幾次都不成功，如果是因為沖紅的是簡易計稅的原因，主表期末留底應(yīng)該有余額，但是沒有。
廖君老師
2023 10/15 15:14
您好，沖紅的是簡易計稅的話，這個附1就不對，負數(shù)在一般計稅那里申報了
84785030
2023 10/15 15:42
老師，怎么改呢？
廖君老師
2023 10/15 15:47
您好，附1表您填在5行不對，要填在8行的
廖君老師
2023 10/15 17:26
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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