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問題已解決
老師：請(qǐng)問小規(guī)模超市季度申報(bào)A類增值稅申報(bào)表，銷售免稅蔬菜開票收入要不要填入3欄次？還是蔬菜開票和末開票收入全部填入12欄其他免稅銷售額？小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)還是年報(bào)？謝謝！
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你好，咱總的銷售額是多少？有沒有超過30萬？
2023 10/14 09:47
玲老師 
2023 10/14 09:47
如果沒有超過30萬，就全部銷售額填寫在小微企業(yè)減免銷售額那里面。
84785018 
2023 10/14 09:50
老師：總的銷售額超過30萬
玲老師
2023 10/14 09:53
那就把免稅銷售額填寫在免稅銷售商品那一行。
然后自己開的普通發(fā)票填寫到第1行和第3行。減免2%部分填寫減免表。
玲老師
2023 10/14 09:53
稅收入那個(gè)也需要填寫減免表，選擇對(duì)應(yīng)的減免政策。
玲老師
2023 10/14 09:54
免稅收入那個(gè)，我少打了一個(gè)字。
84785018
2023 10/14 09:58
銷售免稅蔬菜開票和未開票收入都要填12欄其他免稅銷售額，那第3欄如果也填銷售免稅蔬菜開票金額，這樣是不是重復(fù)填了？如果只填其他貨物開普票金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生存這個(gè)季度所有開普票金額
玲老師
2023 10/14 10:01
填寫在免稅的銷售額那里面。就是稅率是免稅的，填寫在那里面。
84785018
2023 10/14 10:05
老師：第3欄次只填其他開普票金額，開蔬菜免稅普通金額也會(huì)在第3欄自動(dòng)生存
玲老師
2023 10/14 10:07
免稅的收入咱不也是普通發(fā)票嗎？也是填寫在第1行和第3行對(duì)的，要是自動(dòng)帶出來你看數(shù)據(jù)對(duì)就行。
未開票的只填寫第1行，第3行不用填寫。
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