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問題已解決
老師請問一下客戶去代開勞務(wù)發(fā)票不含稅金額是1980.2，稅額19.8，總費用2000元，然后公司幫他代扣代繳個稅231.98，怎么做會計分錄
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您好，這樣的話? 借 管理費用 1980.2? 應(yīng)交稅費 19.8? 貸 銀行存款 2000-231.98=1768.02? 應(yīng)交稅費——個稅?231.98
2023 10/13 16:25
84784959 
2023 10/13 16:47
但是老師我已經(jīng)全額付2000給對方了，個稅也是我們幫他繳了，那是不是就銀行存款下2000，就行
小鎖老師 
2023 10/13 16:49
嗯對，那樣的話就是2000了這個
84784959
2023 10/13 16:49
然后對方自己繳的增值稅19.8，是進應(yīng)交稅費已繳稅款嗎
小鎖老師
2023 10/13 16:50
嗯對，理解的是對的
84784959
2023 10/13 16:52
老師那我們幫對方代繳的個稅對方也不交回我們了，就直接下應(yīng)交稅費個稅，下月交稅的單據(jù)直接下應(yīng)交稅費這樣可以嗎
小鎖老師
2023 10/13 16:54
可以啊，沒問題的這個
84784959
2023 10/13 16:58
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 10/13 16:59
不客氣的，祝您開心
84784959
2023 10/13 17:30
老師這個分錄憑證借貸不平呀
小鎖老師
2023 10/13 17:32
哪里？在哪里不平的
84784959
2023 10/13 17:46
借：管理費用1989.20應(yīng)交稅費已交稅金19.8貸:應(yīng)交個稅231.98，銀行存款：2000，就不平了
小鎖老師
2023 10/13 19:38
貸方2000就可以的這個
84784959
2023 10/14 00:29
那老師應(yīng)交個稅怎么做
小鎖老師
2023 10/14 08:20
個稅的話相當于對方開票的時候已經(jīng)交了
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