問(wèn)題已解決

你好。麻煩幫看下小規(guī)模企業(yè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，是有限公司嗎？銷(xiāo)售額合計(jì)是多少？
2023 10/13 14:49
84784961
2023 10/13 15:42
銷(xiāo)售合計(jì)5萬(wàn)，其中開(kāi)專(zhuān)票3%1萬(wàn)，專(zhuān)票2%0.5萬(wàn)，剩下普票
郭老師
2023 10/13 15:43
發(fā)票沒(méi)有2%的，你是不是開(kāi)了1%。
84784961
2023 10/13 16:13
對(duì)對(duì)1%，我寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
2023 10/13 16:15
你好，1萬(wàn)和0.5萬(wàn)都是不含稅的是嗎？如果是的話，第一行和第二行填寫(xiě)1.5萬(wàn)，然后其他的在第10行里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 10/13 16:15
然后主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)的是0.5萬(wàn)乘以2%。
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