問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中年末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是年初+本年凈利潤(rùn)嘛？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 22:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 10/11 22:25
84784974
2023 10/11 22:27
可報(bào)表怎么不平啊，我剛固定資產(chǎn)少提一筆折舊10000，現(xiàn)在增加累計(jì)折舊10000，就利潤(rùn)減少10000，未分配利潤(rùn)也減少10000啊
易 老師
2023 10/11 22:49
同學(xué)您好，調(diào)了未分配利潤(rùn)就會(huì)影響，沒(méi)調(diào)就不會(huì)影響，看是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0
84784974
2023 10/11 22:53
還有，如果應(yīng)收賬款報(bào)表重分類是300萬(wàn)，然后當(dāng)時(shí)科目余額表是-300萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)可以嗎？
易 老師
2023 10/11 22:54
同學(xué)您好，這個(gè) 可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784974
2023 10/11 22:55
因?yàn)檫@家公司要做審計(jì)，可這樣的話，科目余額表數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就對(duì)不上啊，請(qǐng)問(wèn)可以馬？
易 老師
2023 10/11 23:14
同學(xué)您好，你好，可以的， 這個(gè)不是一一對(duì)應(yīng)的，重分類是要看明細(xì)的
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