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老師，請(qǐng)問下，新成立的小規(guī)模，這個(gè)季度開票107973.24元，1%的稅額1069.04元，像這種情況怎么做賬呢？增值稅申報(bào)表上的免稅額要不要做賬呢
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同學(xué)，你好，你做賬的時(shí)候價(jià)稅分離了，交稅的時(shí)候免稅了，那么你就把你分離出來的稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/11 14:59
84785011 
2023 10/11 15:14
把1%轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入還是要把3%也轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢
桂龍老師 
2023 10/11 15:17
免稅，是免了3% 的稅額
84785011
2023 10/11 15:19
還是沒明白，我開票是按1%的稅率開的，分離的話也就是1%的金額了，那個(gè)免稅的需要做賬嗎
桂龍老師
2023 10/11 15:30
對(duì)的，你分離按照1%分離的，但是你申報(bào)的時(shí)候，是減免了3%
再說你就亂了。
你就按照你賬面的1%稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就行
84785011
2023 10/11 15:36
好的，謝謝老師，那我就按照1%轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
桂龍老師
2023 10/11 15:47
是的，你的理解正確。祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評(píng)哈
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