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老師，支付費用，9月支付的，10月對方公司才開了發(fā)票，有2萬多，我要沖這個季度的費用，這個憑證要怎么做呢，在9月
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月份兒可以先記入預付賬款，十月份來了發(fā)票可以記錄費用。
2023 10/11 11:49
84785018 
2023 10/11 11:53
老師，我想記在9月，9月匯算，要減費用。不然教的企業(yè)所得稅。費用是9月發(fā)生的，款也付了，只是對方沒開發(fā)票
小寶老師 
2023 10/11 11:54
啊，那可以暫估入賬，直接計費用。
84785018
2023 10/11 11:55
老師，費用是9月已經付了啊，不用暫估
小寶老師
2023 10/11 11:56
你九月份兒不是沒來發(fā)票嗎？付了跟暫估不暫估費用沒有關系，暫估是因為沒有來發(fā)票。
84785018
2023 10/11 11:58
老師，麻煩給 具體分錄，我這個費用記了主營業(yè)務成本
84785018
2023 10/11 11:59
主營業(yè)務成本-暫估 貸：銀行存款，10月拿到發(fā)票，借：主營業(yè)務成本-暫估 （紅字）借：主營業(yè)務成本-費用？
小寶老師
2023 10/11 12:02
您的分錄正確哦哦哦
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