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免稅收入和應稅收入，在季度報所得稅時，需分開利潤進行報稅嗎？
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對的，是的，免稅的需要單獨填寫免稅收。
2023 10/11 11:21
84785020 
2023 10/11 11:24
所得稅總表上只有營業(yè)收入一欄而已呢？沒見有免稅和應稅的收入可以分開寫
郭老師 
2023 10/11 11:26
第七行增加一行在這里面填寫免稅的呀
84785020
2023 10/11 11:30
第七行的是免征企業(yè)所得稅的呢
郭老師
2023 10/11 11:31
好，你這個收入不是免所得稅的。
郭老師
2023 10/11 11:31
不是免所得稅的，是什么業(yè)務(wù)的？
84785020
2023 10/11 11:32
是免增值稅而已的
郭老師
2023 10/11 11:34
你好，那就不需要在這里填寫免稅收入了。
郭老師
2023 10/11 11:34
的增值稅是做到營業(yè)外收入，他是在利潤總額里面體現(xiàn)的。
84785020
2023 10/11 11:36
公司開的發(fā)票一類是開蔬菜的免增值稅票額，一類是運輸收入的9%增值稅專用票，這個在做賬時需分開利潤核算嗎？
郭老師
2023 10/11 11:37
所得稅不需要的合在一塊就可以。
84785020
2023 10/11 11:39
那在做賬結(jié)轉(zhuǎn)損益時也不需要分開進行利潤結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
郭老師
2023 10/11 11:40
分開做賬可以嗎？你分開結(jié)轉(zhuǎn)成本，分開結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785020
2023 10/11 11:42
分開結(jié)轉(zhuǎn)，但利潤報表上也還是在一塊提現(xiàn)出來的呢
郭老師
2023 10/11 11:43
你好，因為你的利潤表里面是合在一塊的呀，所以要合在一塊出。
郭老師
2023 10/11 11:43
你的利潤表里面還有詳細的嗎？還分開出的。分開多的報表。
84785020
2023 10/11 11:45
利潤表沒有詳細的呢，都是一張合在一起的總表
郭老師
2023 10/11 11:47
你就和在一塊申報所得稅
沒毛病吧
84785020
2023 10/11 11:48
糾結(jié)于在做賬最后結(jié)轉(zhuǎn)時是否需要分開來進行結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益
郭老師
2023 10/11 11:51
做賬的時候分開做賬，
分開做賬還是分開的分開做，
分開結(jié)轉(zhuǎn)。如果你不分開的話，你怎么知道這個是銷售的是啥，結(jié)轉(zhuǎn)的是啥？
84785020
2023 10/11 11:54
好的，明白了，謝謝！
郭老師
2023 10/11 11:55
不用客氣，工作愉快
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