問(wèn)題已解決

老師，我結(jié)完賬，資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金是負(fù)數(shù)，這怎么調(diào)啊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 23:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，科目余額表對(duì)了嗎
2023 10/10 23:37
84784994
2023 10/10 23:38
這沒(méi)有核對(duì)
84784994
2023 10/10 23:38
8月份還是正數(shù)，9月就是負(fù)數(shù)了
小鎖老師
2023 10/11 07:59
核對(duì)一下科目余額表，看一下發(fā)生額這個(gè)
84784994
2023 10/11 11:38
老師，余額表只有庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款和個(gè)人社保部份是貸方余額
84784994
2023 10/11 11:39
所以現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 10/11 11:39
那這樣需要調(diào)整，從庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)過(guò)去
84784994
2023 10/11 11:40
那應(yīng)該怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/11 11:42
借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金，這樣的
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