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你好老師，我們是小規(guī)模，9月份發(fā)票開錯忘記作廢了，10月份發(fā)現(xiàn)的是充負(fù)數(shù)嗎？那第三季度做賬會計分錄怎么做?需要提成本嗎？
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需要紅沖。三季度按照開票金額確認(rèn)，10月沖。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 10/10 18:30
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度給開了40萬的發(fā)票，現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)給開錯了，10月份把發(fā)票沖紅掉，那么第三季度需要交稅？
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9月份自行開了一張專票40000元，10月份發(fā)現(xiàn)開錯，紅充了，小規(guī)模納稅人，一季度報一次帳，那么9月份這個40000萬專票需要做賬嗎？做賬就涉及增值稅？
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老師9月稅控盤開的發(fā)票重復(fù)多開了一張，忘記作廢了，10月申報的時候把作廢的也申了。現(xiàn)在該怎么辦
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開了兩張發(fā)票，一張正數(shù)發(fā)票，一張負(fù)數(shù)發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)這張正數(shù)的一部分金額)發(fā)現(xiàn)正數(shù)發(fā)票開錯了，需要作廢，那負(fù)數(shù)發(fā)票還需要作廢嘛
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老師我公司發(fā)票開錯了，忘記作廢了，沖紅也充不了了怎么辦
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