問(wèn)題已解決

老師，我們是勞務(wù)分包，我們開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票給上家公司，上家公司代付工資50萬(wàn)，實(shí)際轉(zhuǎn)給我們勞務(wù)公司50萬(wàn)，我們賬務(wù)怎么處理呢？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 09:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)到成本 借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 j 借銀行存款50 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)收賬款100
2023 10/10 10:01
84784963
2023 10/10 10:14
冉老師好，上家單位申報(bào)了工資，我們們做成本嗎？
冉老師
2023 10/10 10:15
是的，因?yàn)槟銈兪詹坏竭@個(gè)錢(qián)，相當(dāng)于替你們付工資了，記入成本
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