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9月份紅沖了一張發(fā)票,后又更正重新開具了發(fā)票,10月該如何報稅
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速問速答申報不影響的,正常申報就是了哈,統(tǒng)計銷售額是按照扣除負(fù)數(shù)后的數(shù)字統(tǒng)計的
2023 10/10 08:56
84784970
2023 10/10 08:59
附表也不需要填寫銷售額的負(fù)數(shù),就按照正常開具的金額和稅額填寫嗎
家權(quán)老師
2023 10/10 09:05
就是統(tǒng)計表后邊那個實際銷售額申報就是
84784970
2023 10/10 09:06
一切都按照正常報就可以,不用管這張紅沖的發(fā)票,對嗎老師
84784970
2023 10/10 09:10
老師,我有看到其他地方會說在填報增值稅納稅申報表時,銷售額和銷項稅額應(yīng)該是填寫負(fù)數(shù)。發(fā)票份數(shù)應(yīng)該填寫當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù)。金額和銷項稅額應(yīng)填寫紅字發(fā)票和正數(shù)的相抵后的金額,如果相抵后是負(fù)數(shù),就應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)。
9月是紅沖后又重新開了一張,所以是不是不用填把銷售額和銷售稅額寫為負(fù)數(shù),如果只開了紅沖發(fā)票,就需要在增值稅納稅表上把這兩項填為負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/10 09:17
是的,就是你最后說的那句話,那樣理解的
84784970
2023 10/10 09:17
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/10 09:25
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
84784970
2023 10/10 11:07
老師 這個不分一般納稅人或小規(guī)模納稅人嗎,正常申報就可以對吧
家權(quán)老師
2023 10/10 11:11
是的,正常申報就可以
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