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問題已解決
老師，做賬軟件出現(xiàn)問題了，現(xiàn)在按原賬本重做，銀行存款退匯之前做的是反分錄，重新做的做了紅沖，這對申報表有沒有什么影響
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你好，你是在之前的賬務(wù)處理里面修改的嗎？那你看一下報表有影響吧。
2023 10/08 17:41
郭老師 
2023 10/08 17:41
申報給稅務(wù)局的和你章上的需要是一樣的。
84784983 
2023 10/08 19:30
好的，還有啊老師，就是21年12月的科目匯總表多了個所得稅費用，但是我不知道這筆分錄怎么做的了，您能幫忙看一下么
郭老師
2023 10/08 19:31
所得稅費用，你去看一下你交了多少所得稅，借所得稅費用代應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
84784983
2023 10/08 19:32
就是不知道了，能從這個匯總表看一下分錄怎么做的么
郭老師
2023 10/08 19:34
這個里面看不出來
看出來就不需要這么做的
年累計利潤總額-彌補虧損）*稅率-之前季度預(yù)繳
套公式
84784983
2023 10/08 19:38
下面有個所得稅費用借方-94738.58，應(yīng)該就是這個數(shù)據(jù)吧
郭老師
2023 10/08 19:46
這個是紅沖計提的
84784983
2023 10/08 19:58
老師，這個是原帳套里的科目匯總表，這筆所得稅費用應(yīng)該是后面處理的，沒有回復(fù)過來，這是我現(xiàn)在回復(fù)的帳套里的同期表，兩個表對比一下要怎么處理才能和第一張的表里的數(shù)據(jù)一樣呢
郭老師
2023 10/08 20:04
你看一下你的企業(yè)所得稅應(yīng)繳稅費，這個有余額沒有？
84784983
2023 10/08 20:23
沒有老師
郭老師
2023 10/08 20:26
沒有余額你就不要再管了，你再做的話，他不就有余額了，就不對了，沒有余額這個是正確的呀。
郭老師
2023 10/08 20:26
當你不知道這個業(yè)務(wù)是不是正確，那你換另一種方法思維推理一下不就行了？
84784983
2023 10/08 20:26
老師，你看一下第一張圖的本年利潤的借方是第二張圖的借方加所得稅費用的金額得到的數(shù)據(jù)，是不是和這個有關(guān)啊
84784983
2023 10/08 20:28
不行啊老師，如果不管他的話，本年利潤的金額和利潤分配的余額有影響了
郭老師
2023 10/08 20:29
是
所得稅費用影響本年利潤
84784983
2023 10/08 20:38
圖一和圖二對比，但是它所得稅的借貸都是負數(shù)，又影響了本年利潤，從圖二到圖一的話這筆分錄會應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 10/08 20:44
你好，你的應(yīng)交稅費怎么沒有變化？你所得稅怎么做的？看像你所得稅費用不一樣，但是你的應(yīng)交稅費又是一樣的。
84784983
2023 10/08 21:06
老師，看見了，是20年四季度的，在21年1月份做的，這筆分錄應(yīng)該是錯的，你看按照第一張匯總表的情況應(yīng)該怎么處理分錄？
郭老師
2023 10/08 21:12
你好，小企業(yè)會計準則跨年可以這么做的
84784983
2023 10/08 21:14
我們是企業(yè)會計準則，按圖一的科目匯總表來看應(yīng)該是沖了1月份的這筆分錄，然后做了借本年利潤貸應(yīng)交稅費，老師你看一下分錄是不是這么做？如果不是又應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2023 10/08 21:24
做的更不對。借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借所得稅費用負數(shù)
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