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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣后需要結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”嗎

84784975| 提問時(shí)間：2023 10/08 14:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好需要記入進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 10/08 14:19
84784975
2023 10/08 14:23
取得可抵扣專票后，分錄是借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 該張專票認(rèn)證抵扣后，是不是需要把“應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”紅沖記入到“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”
東老師
2023 10/08 14:24
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做的
84784975
2023 10/08 14:41
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送客戶視同銷售的賬務(wù)處理
東老師
2023 10/08 14:41
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784975
2023 10/08 14:42
貸方可以直接用庫(kù)存商品嗎，不需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
東老師
2023 10/08 14:43
不需要記入到收入的
84784975
2023 10/08 14:44
納稅申報(bào)的時(shí)候就直接用庫(kù)存商品的這個(gè)數(shù)據(jù)填到“未開票收入”那一欄嗎
東老師
2023 10/08 14:45
對(duì)，就是填寫到這里面的
84784975
2023 10/08 14:46
好的，知道了，謝謝
東老師
2023 10/08 14:46
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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