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23年紅沖了一張2022年開具的免稅發(fā)票,申報增值稅時提示免稅銷售額不能為負數(shù),怎么操作

84784991| 提問時間:2023 10/08 13:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
23年沒有藍字免稅的嗎
2023 10/08 13:01
84784991
2023 10/08 13:01
您好 沒有
樸老師
2023 10/08 13:08
在未開票銷售收入一欄中填寫相同金額的正數(shù),然后做零申報,到下個月記得在未開票銷售收入一欄填寫負數(shù),沖減掉這個月虛增的銷售額
84784991
2023 10/08 13:09
小規(guī)模沒有未開票吧
84784991
2023 10/08 13:10
這個是小規(guī)模
樸老師
2023 10/08 13:13
直接填寫在對應的稅率欄就可以
84784991
2023 10/08 13:13
保存不了報表
樸老師
2023 10/08 13:18
提示什么呢 你看下
84784991
2023 10/08 13:19
9.12行必須大于等于0
84784991
2023 10/08 13:20
能看見圖片嗎
樸老師
2023 10/08 13:20
你們不能負數(shù)申報 得去稅局開通
84784991
2023 10/08 13:21
好吧那就去趟稅務局吧
84784991
2023 10/08 13:21
好,謝謝啦。。
樸老師
2023 10/08 13:24
嗯 得開通負數(shù)申報才可以
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