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老師你好,小規(guī)模納稅人23年紅沖了一張22年免稅發(fā)票,金額是100萬,23年開了120萬的發(fā)票 這種情況怎么納稅呢 是按照銷售差額20萬享受免稅 還是按照120萬去納稅呢

70225170| 提問時間:01/07 11:07
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您那個沖紅的免稅發(fā)票,還是按照120納稅
01/07 11:22
一休哥哥老師
01/07 11:23
因為當(dāng)年100是免稅的,沒有計入銷售額 現(xiàn)在沖紅了,也不應(yīng)該沖減銷售額
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