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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅后面不能帶銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
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您好，對(duì)的，這個(gè)是不可以帶的
2023 10/08 10:19
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老師，公司小規(guī)模納稅人，8月份開了1%普通發(fā)票3萬(wàn)，貸方：是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款？還是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)？
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小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)的應(yīng)交稅費(fèi)，不能算成本嗎為什么？
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我有個(gè)戶4月份才一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)的科目，如果進(jìn)項(xiàng)我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅額，銷項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，可以嗎
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老師您好！
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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老師你好，請(qǐng)教一下，應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目怎么結(jié)平？比如我銷項(xiàng)稅是6萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是4萬(wàn)，那么我結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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