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老師:請問小規(guī)模超市9月份給酒店供蔬菜5000元，10月7日與酒店對賬確認后開票金額5000元，這筆收入記9月份還是10月份?如按權(quán)責發(fā)生制應(yīng)記9月份，但開票時間是10月份，這個月申報3季度增值稅，這樣稅控設(shè)備開票金額與賬務(wù)申報金額是不是對不上?能不能寫下分錄?謝謝！

84785018| 提問時間：2023 10/08 09:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個是記賬在9月份，因為會計做賬按照權(quán)責發(fā)生制
2023 10/08 09:29
84785018
2023 10/08 10:08
老師:那發(fā)票10月份開的，稅控盤發(fā)票資料統(tǒng)計在10月份，申報3季度增值稅主表普票金額填寫會不會有差異?
冉老師
2023 10/08 10:23
9月份申報一個未票收入 10月份開票正常申報，未票減去這個金額
84785018
2023 10/08 10:34
老師:我們每個月供菜下個月對賬后開票，能不能開票后確認收入?
冉老師
2023 10/08 10:35
可以開票后確認收入，這樣簡單一些
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