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問(wèn)題已解決
您好，老師，給他申報(bào)個(gè)稅就能入賬了，我要怎么做分錄，需要不需要計(jì)提工資吧？
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你好，具體什么情況的呢？
2023 10/06 13:58
84784987 
2023 10/06 14:07
老師，您好，之前老板付款是備注了代付工資給到對(duì)方的對(duì)公帳上，這個(gè)不是勞務(wù)派遣，也不會(huì)有發(fā)票開(kāi)給我們公司的，我能不能把這筆款入到對(duì)方幫我們公司兼職？需要怎么做分錄，具體怎么處理？
家權(quán)老師 
2023 10/06 14:09
這個(gè)不能的哈，因?yàn)槭侵苯哟蚪o對(duì)方對(duì)公賬戶
84784987
2023 10/06 14:22
那要怎么處理會(huì)比較好？
家權(quán)老師
2023 10/06 14:23
私人賬戶處理的，就不要做賬了，反正沒(méi)有發(fā)票也不能稅前扣除
84784987
2023 10/06 14:24
不是私人帳戶付款的，是老板原來(lái)用公司的對(duì)公帳戶付款的
家權(quán)老師
2023 10/06 14:26
那么就只能按無(wú)票支出處理，計(jì)入成本費(fèi)用，做納稅調(diào)增
84784987
2023 10/06 14:29
你好，老師，那要用什么科目？怎么做分錄？
家權(quán)老師
2023 10/06 14:32
關(guān)鍵是具體什么業(yè)務(wù)發(fā)生的？
84784987
2023 10/06 14:38
轉(zhuǎn)帳是銀行流水備注了代發(fā)工資，實(shí)際是付辦公室租金
家權(quán)老師
2023 10/06 14:42
那就是計(jì)入管理費(fèi)用-租金
84784987
2023 10/06 14:48
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/06 14:53
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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