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本月沒有收入 單身有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如何做賬務(wù)處理，以前計(jì)入生產(chǎn)成本—加工費(fèi)的

84784967| 提問時(shí)間：2023 10/05 11:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，關(guān)鍵是什么原因轉(zhuǎn)出呢？.
2023 10/05 11:15
84784967
2023 10/05 11:16
供應(yīng)商失聯(lián)了
家權(quán)老師
2023 10/05 11:19
借：生產(chǎn)成本—加工費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784967
2023 10/05 11:26
不要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，這一步嗎？
家權(quán)老師
2023 10/05 11:27
不需要的哈，就是那筆分錄
84784967
2023 10/05 11:31
我就把這筆分錄打印出來交給稅務(wù)局就好了是嗎？
84784967
2023 10/05 11:32
但是加工費(fèi)還是結(jié)轉(zhuǎn)出去，以前對(duì)應(yīng)的收入都已經(jīng)確認(rèn)過了，
家權(quán)老師
2023 10/05 11:35
是以前年度的業(yè)務(wù)， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784967
2023 10/05 11:37
小企業(yè)準(zhǔn)則的分錄是嗎？
家權(quán)老師
2023 10/05 11:46
是的，小企業(yè)就是這樣做的
84784967
2023 10/05 14:32
這樣做分錄，報(bào)表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了
家權(quán)老師
2023 10/05 14:36
沒事的哈，不用管它他的
84784967
2023 10/05 14:38
有的老師說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的跨年業(yè)務(wù)，不需要經(jīng)過未分配利潤，直接進(jìn)成本
家權(quán)老師
2023 10/05 14:42
那個(gè)不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，會(huì)計(jì)制度是那么處理，但是，所得稅處理還是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784967
2023 10/06 08:39
修改報(bào)表是修改22年12月份的增值稅附表二，第四季的的所得稅要修改，匯算清繳也要修改是這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 10/06 08:47
你好，這個(gè)最好問哈稅局，要求怎么申報(bào)？
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