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老師，第四個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)哪里？如果是正確的那金額是怎么算出來的

84785000| 提問時(shí)間：2023 10/05 08:37
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，選項(xiàng)不全
2023 10/05 08:44
84785000
2023 10/05 11:04
老師您看下怎么算出來第四個(gè)選項(xiàng)的，如果選項(xiàng)正確
張學(xué)娟老師
2023 10/05 11:46
就是2019年底，無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=3000-300=2700，因?yàn)閿備N可以加計(jì)扣除75%，所以它的計(jì)稅基礎(chǔ)就是2700*175%=5250，（5250-2700）*25=506.25，這個(gè)不可以計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)，但是它計(jì)了
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