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中秋購買月餅發(fā)給員工 但是開的專票最后 進項稅額轉出了 是不是 比開普票 少了進項稅額的錢計入 福利費？ 虧了 進項稅額轉出的成本

84784947| 提問時間：2023 10/04 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，開的專票進項稅額轉出之后，與普通發(fā)票就是一樣的啊?
2023 10/04 09:46
84784947
2023 10/04 09:49
借：管理費用-福利費 3185.84 進項稅額 414.16 貸 應付職工薪酬-福利費 3600 借 應付職工薪酬-福利費 3600 貸 銀行存款3600 借 進項稅額轉出 414.16 貸：進項稅額 414.16 那么如果是普票 計入 管理費用-福利費的不是 3600嗎？ 專票轉出后 管理費用-福利費 不還是3185.84嗎？
鄒老師
2023 10/04 09:50
你好，進項稅額轉出的分錄，應當是這樣 借：管理費用—福利費??414.16 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）?414.16
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