問(wèn)題已解決

二月公司籌辦期廣告費(fèi)做了暫估入帳5萬(wàn)元，四月收到一萬(wàn)元發(fā)票，沖減了一萬(wàn)元暫估，暫估余額為4萬(wàn)元，九月對(duì)帳后實(shí)際廣告費(fèi)只余3萬(wàn)元，我做了紅字借管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi) 4萬(wàn)元 貸應(yīng)付帳款一暫估廣告費(fèi) 4萬(wàn)元，但現(xiàn)在管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)，借方為負(fù)一萬(wàn)了，真正應(yīng)該是籌建期廣告費(fèi)是4000元，四月支付了一萬(wàn)元，還欠三萬(wàn)元未付，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做才正確？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/04 09:28
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 可以沖銷原來(lái)的暫估 按照發(fā)票1萬(wàn)作戰(zhàn) 以及3萬(wàn)重新暫估
2023 10/04 09:33
84785014
2023 10/04 09:42
老師我是這樣處理后，帳不平了，實(shí)際籌建期廣告費(fèi)一共就是4萬(wàn)，但現(xiàn)在廣告費(fèi)是借方負(fù)1萬(wàn)了
冉老師
2023 10/04 09:48
那你按照余額調(diào)整，多的沖回，少的補(bǔ)提
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