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老師：我們做一個工程，目前收到工程款350萬，然后開出發(fā)票250萬，但是勞務(wù)的拿同還沒有，這種情況，我們需在要預(yù)地預(yù)交多少稅？
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你好，簡易進睡的嗎？如果是的話，收入減去分包款這個余額）/1.03×3%。
2023 09/28 09:53
84784956 
2023 09/28 09:56
老師：是一般計稅，但是我們還沒有勞務(wù)分包的合同，然后，是用350算收入，還是按250算收入去預(yù)交呢？
郭老師 
2023 09/28 09:56
按照你開發(fā)票的來就可以了。
84784956
2023 09/28 09:56
分包合同，可能到快做完的時候才有，現(xiàn)在工程有只了一部分。
郭老師
2023 09/28 09:57
一般計稅的收入減分包
這個余額/1.09×2%。
84784956
2023 09/28 10:04
那分包現(xiàn)在還沒有，以后才有什么辦呢？就是勞務(wù) 的分包，還沒有合同過來。還有我們有一些是我們自己做的。
84784956
2023 09/28 10:06
我可以這次先不減分包，下次分包合同來了，我再減去分包，可以嗎？這個工程一共有840萬？
郭老師
2023 09/28 10:10
你好，沒有分包的，那就是0，用你的含稅的收入除以1.09×2%，按照這個來預(yù)繳。
84784956
2023 09/28 11:02
那是什么時候預(yù)繳呢，我是這個月開出的發(fā)票。要在下個月15號前預(yù)交就可以了對吧
郭老師
2023 09/28 11:03
可以的，可以這么做
84784956
2023 09/28 12:01
那就是250萬，除以1.09*0.02，就是要交4.58萬的稅那么多嗎？要交這么多稅的嗎？我算對不對？
郭老師
2023 09/28 12:03
正確的就是這個了
4.59
四舍五入的話。
84784956
2023 09/28 12:04
如果250萬，有50萬是勞務(wù)，就是減去50萬的勞務(wù)，然后用200萬來算預(yù)交對嗎？為什么這個稅這么多呢？那后面我們這里有進項發(fā)票扣了，我們又要交多少稅呢？
84784956
2023 09/28 12:11
那后期這個預(yù)地交的稅，是能退回來嗎？我們的銷項也有進項
郭老師
2023 09/28 12:12
是
和你的進項發(fā)票沒有關(guān)系，你只能減去分包款。
84784956
2023 09/28 12:15
那后期什么樣減去呢老師，我有點不太理解
郭老師
2023 09/28 12:16
你回企業(yè)所在地申報的時候，銷項稅額減進項稅額，然后再減去這個預(yù)繳的稅款
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