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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是一家建筑企業(yè)。2月份開(kāi)了180萬(wàn)收入，收了160萬(wàn)的成本，8月份甲方要求發(fā)票作廢，那成本咋辦，也要調(diào)出來(lái)來(lái)，并且收到的成本發(fā)票有問(wèn)題，需要作廢
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對(duì)的，是的，你這是多做了還是提前開(kāi)了發(fā)票？
2023 09/27 15:56
84784999 
2023 09/27 15:58
當(dāng)時(shí)有收入，就開(kāi)了對(duì)應(yīng)的成本，現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問(wèn)題，需要作廢
郭老師 
2023 09/27 15:59
你好，那你紅沖你的成本，如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)過(guò)來(lái)的話，你先暫估著。
84784999
2023 09/27 16:10
我做的時(shí)候做的是：借：工程施工 貸：應(yīng)付
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
那現(xiàn)在按原來(lái)的負(fù)數(shù)做嗎
郭老師
2023 09/27 16:11
借工程施工，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。
84784999
2023 09/27 17:29
那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒(méi)有附件了，這樣可以嗎
郭老師
2023 09/27 17:32
你自己留一個(gè)復(fù)印件就可以。
84784999
2023 09/27 17:34
好的老師，謝謝
郭老師
2023 09/27 17:37
不用客氣，工作愉快。
84784999
2023 09/27 17:39
完稅證明也退回就可以哈老師，這樣轉(zhuǎn)出成本的話，會(huì)不會(huì)有什么影響
郭老師
2023 09/27 17:42
發(fā)票的成本你可以正常做賬，但是沒(méi)法申請(qǐng)扣除。
郭老師
2023 09/27 17:42
沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，你可以正常做賬，但是沒(méi)法稅前扣除
84784999
2023 09/27 17:46
什么意思老師。
郭老師
2023 09/27 17:49
你好，就是你沒(méi)有發(fā)票了，你賬上正常做成本，因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，匯算清繳，納稅調(diào)增，不允許抵扣。
84784999
2023 09/27 17:50
全是普通發(fā)票
84784999
2023 09/27 17:51
我把成本不也紅沖掉了嗎，后面再入成本就行了對(duì)吧，
郭老師
2023 09/27 17:51
你好，他紅沖了之后又重新開(kāi)的嗎？
84784999
2023 09/27 17:58
紅沖100多萬(wàn)，以后可能會(huì)每個(gè)月開(kāi)幾萬(wàn)或者10萬(wàn)這樣
郭老師
2023 09/27 18:07
哦，那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。
郭老師
2023 09/27 18:07
發(fā)票和你賬上的成本是一樣的，不影響。
84784999
2023 09/27 18:09
不是這個(gè)意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新開(kāi)
郭老師
2023 09/27 18:27
好可以的，但是你叫上還是正常做不
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