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老師，我去年12月份開了發(fā)票收入12萬，因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了，請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后，匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫，是12還是0，成本是15還是0.
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你好；? ? ?你這個成本大于了收入 ；? 你 之前開票怎么做分錄的 ；這樣才好判斷的??
2023 02/15 15:21
84785006 
2023 02/15 15:22
例如我收入12，成本也是12這種情況的話
84785006
2023 02/15 15:23
就是收入12也是12月份開的，成本12也是暫估的，但是一月份說開錯了重新作廢重開了一下，現(xiàn)在匯算清繳填寫的話不知道如何填寫？
meizi老師 
2023 02/15 15:24
你好；? ?你1月紅沖重新開的話； 你? 匯算按照你之前 1-12月發(fā)生的收入和成本數(shù)據(jù)來寫哈；? 不管1月紅沖的數(shù)據(jù)? ?
84785006
2023 02/15 15:27
可是這個收入是23年發(fā)生的，23年1月份葉紅沖了，我匯算清繳也要按照之前開具的來么？
meizi老師
2023 02/15 15:29
你好 ；? ? ?意思你? 之前22年是提前去開票了嗎? ?
84785006
2023 02/15 15:30
是22年開了12萬，后來今年才發(fā)現(xiàn)開票的有一個地方有問題，說把去年開的紅腸，今年重新開一下12萬
meizi老師
2023 02/15 15:35
你好；? ? ?那你要紅沖以前年度損益調(diào)整科目 處理才行的??
84785006
2023 02/15 15:35
但是我去年因為開錯的那12萬不是也就相應(yīng)的暫估了15萬么？但是今天他紅沖了去年開錯的12萬，整的我現(xiàn)在不知道匯算清交怎么填寫了
meizi老師
2023 02/15 15:37
你好1；? ? ? ?你這個開票錯誤了；? 你? ? 要紅沖22年的收入；那么就得去紅沖的； 你成本暫估 是不是你22年應(yīng)該發(fā)生的成本? ?
84785006
2023 02/15 15:38
其實很簡單，就是去年的開錯的收入，在做22年算清繳的時候收入依然得是12是吧，不管他今年有沒有紅沖是不是
meizi老師
2023 02/15 15:40
?你好；? ? ?是的； 就是要? 做的； 因為你? 22年做賬了? ?
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