00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
知道需要交的企業(yè)所得稅，怎么算出利潤(rùn)來呢老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，繳納的企業(yè)所得稅除以稅率就等于你的利潤(rùn)。
2023 09/27 10:54
84785032 
2023 09/27 10:56
我要交459.99需要有多少利潤(rùn)呢老師，今年小規(guī)模的稅率是多少呀，小型微利
郭老師 
2023 09/27 10:57
459.99÷5%，按照這個(gè)來的。你之前有預(yù)繳嗎？
84785032
2023 09/27 12:22
有交老師，我現(xiàn)在要注銷公司，上季度又交稅，這個(gè)季度是虧損，我應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表才可以不退稅呢老師，
郭老師
2023 09/27 12:23
一共交了多少稅款的。今年。1~3季度。
84785032
2023 09/27 12:25
就交了459.99老師
郭老師
2023 09/27 12:25
那就按照上面的算法來算就行。上面是年累計(jì)利潤(rùn)。
84785032
2023 09/27 12:27
可是去年有虧損上個(gè)季度彌補(bǔ)了虧損，是不是還要把這個(gè)虧損加上呢老師
郭老師
2023 09/27 12:31
需要
彌補(bǔ)虧損?459.99÷5%
這個(gè)
84785032
2023 09/27 12:31
老師，本年季報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了虧損，那我下個(gè)季度該可以彌補(bǔ)多少虧損是看哪里呢老師
郭老師
2023 09/27 12:34
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
84785032
2023 09/27 12:36
只看匯算清繳是嗎老師，不看二季度彌補(bǔ)完之后的還有多少嗎，
84785032
2023 09/27 12:38
我要算一下這個(gè)季度還差多少成本，還可以彌補(bǔ)多少虧損，也是看匯算清繳那里嗎老師
郭老師
2023 09/27 12:45
對(duì)的，是的，都是看匯算清繳里面的。
84785032
2023 09/27 12:49
還要打擾你一下老師，那如果是上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了，那這個(gè)月怎么算呢，需要減掉嗎老師
郭老師
2023 09/27 12:52
同學(xué)回復(fù)了，還是看匯算清交的，我看到了第二季度彌補(bǔ)了，照樣可以彌補(bǔ)，因?yàn)槟惆凑漳昀塾?jì)來算的，年累計(jì)的利潤(rùn)。
84785032
2023 09/27 12:56
奧奧，我懂了老師，這個(gè)年累計(jì)利潤(rùn)是不減虧損的，虧損是虧損，利潤(rùn)是利潤(rùn)，就算上個(gè)季度已經(jīng)算了虧損，這個(gè)季度在累計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上也可以再減一次，最后匯算清繳時(shí)再說是這樣嗎老師，不好意思，我太笨了
郭老師
2023 09/27 13:00
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的，因?yàn)槟闼憷麧?rùn)的時(shí)候，這里是年累計(jì)的利潤(rùn)，你之前不管彌補(bǔ)了多少，他都不需要考慮，還是從你的上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額來算就行。
84785032
2023 09/27 13:03
謝謝老師，我終于懂了
郭老師
2023 09/27 13:08
不用客氣，工作愉快。
閱讀 194
描述你的問題，直接向老師提問
540
意見反饋
