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問題已解決
老師，我們公司是交通運輸公司，車輛都是**到公司名下經(jīng)營?，F(xiàn)在車輛想開通定制班線業(yè)務(wù) (通過平臺線上售票等)，平臺每月收取技術(shù)服務(wù)費、短信通知服務(wù)費、票款手續(xù)費等，票款是打到平臺，每月對賬劃撥。但由于該筆收入是**車輛的，每月還要退給車主。請問這個業(yè)務(wù)怎么賬務(wù)處理
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同學(xué)您好，原則上**的完全按照自己來核算，私底下打給車主的錢，不能公開走賬，一些企業(yè)都是讓車主用發(fā)票來沖
2023 09/27 09:53
84784972 
2023 09/27 09:55
那車主要交的平臺技術(shù)服務(wù)費等，也是不做外賬嗎
王小龍老師 
2023 09/27 09:56
同學(xué)您好，您看這筆錢是誰繳納的，如果是車主自己負(fù)擔(dān)，公司就不做，如果是企業(yè)負(fù)擔(dān)，企業(yè)就做
84784972
2023 09/27 09:57
合同是公司名義與平臺簽的，費用是車主承擔(dān)，但由公司對公轉(zhuǎn)賬給平臺。
王小龍老師
2023 09/27 10:01
如果公司只負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)一下款
借：其他應(yīng)收款-司機
貸：銀行存款
從司機那里收回來的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-司機
84784972
2023 09/27 10:06
那平臺劃撥款給我們公司，分錄怎么做？（**車輛按公司收入來做）
王小龍老師
2023 09/27 10:09
同學(xué)您好，平臺給您的錢是設(shè)什么性質(zhì)的錢？如果是收入
你就是
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
84784972
2023 09/27 10:12
代車主付平臺費時，做代收代付（平臺開票給我們不能做費用了）。平臺撥款時做公司收入，公司扣下車主的稅費后，再還款給車主。只能拿成本票來做報銷是嗎？
王小龍老師
2023 09/27 10:13
同學(xué)您好，**的都是這么做的，車主就要那發(fā)票來沖
84784972
2023 09/27 10:19
我們轉(zhuǎn)給平臺的費用所取得的發(fā)票也不能做公司的費用是嗎
王小龍老師
2023 09/27 10:21
是的同學(xué)，如果您只是代付，那么您就不能走費用，但是絕大多數(shù)公司，都不遵循這個，老板們有發(fā)票就走賬，反正外賬也不真實，也不在乎這一筆。
84784972
2023 09/27 10:23
那我們收到車主交來的平臺費用入內(nèi)賬，平臺給公司開票入費，平臺劃撥做收入，扣下稅費后剩下的款讓車主拿票來報銷取回去。這樣的賬務(wù)處理可以吧？
王小龍老師
2023 09/27 10:24
同學(xué)您好，**公司，就是您這種做賬的模式
84784972
2023 09/27 10:26
老師，長期私下收車主款項較大，都入內(nèi)賬，但需要支付時，全是公司的錢支付，長期下來，風(fēng)險大嗎
王小龍老師
2023 09/27 10:29
同學(xué)您好，只要不真實，就有風(fēng)險，
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