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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上游供貨商本月開出發(fā)票顯示異常，我所在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，要求我填發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)反饋，請(qǐng)問(wèn)怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
有截圖嗎？？
2023 09/26 15:58
84784977 
2023 09/26 16:06
這個(gè)發(fā)票是不是上游供貨商不能作廢，相當(dāng)于我們其實(shí)是收到這個(gè)發(fā)票了嗎還是怎么說(shuō)啊
小菲老師 
2023 09/26 16:07
同學(xué)，你好
業(yè)務(wù)真實(shí)嗎？
84784977
2023 09/26 16:08
是真實(shí)的
小菲老師
2023 09/26 16:09
同學(xué)，你好
那你就說(shuō)業(yè)務(wù)真實(shí)，收到稅務(wù)局通知，配合做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 09/26 16:12
主要現(xiàn)在有點(diǎn)暈，這個(gè)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那等下個(gè)月是怎么弄，這發(fā)票到底是已經(jīng)算我們的了還是不算
84784977
2023 09/26 16:12
還有我要不要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
小菲老師
2023 09/26 16:14
同學(xué)，你好
一樣操作的
這發(fā)票是你們的
84784977
2023 09/26 16:16
那我這次做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，后期我要用這個(gè)發(fā)票咋弄啊，太難了，沒(méi)遇到過(guò)
小菲老師
2023 09/26 16:17
同學(xué)，你好
這張發(fā)票用不了了
84784977
2023 09/26 16:20
那是不是只能讓對(duì)方重新開具
小菲老師
2023 09/26 16:27
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784977
2023 09/26 16:28
好的，謝謝
84784977
2023 09/26 16:32
還有個(gè)問(wèn)題，那這種情況，憑證咋做啊
小菲老師
2023 09/26 16:40
同學(xué)，你好
你這張發(fā)票做過(guò)分錄了嗎？發(fā)一下
84784977
2023 09/26 16:45
這個(gè)就是
小菲老師
2023 09/26 16:46
同學(xué)，你好
借：原材料
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784977
2023 09/26 16:51
這樣原材料不是增加了嗎
小菲老師
2023 09/26 16:51
同學(xué)，你好
是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就是這個(gè)
84784977
2023 09/26 16:57
好的，謝謝
小菲老師
2023 09/26 17:02
不客氣，祝工作順利
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